目标：

       U8+覆盖《企业内部控制基本规（guī）范及十七个具体细则》，在货币资（zī）金、采购与（yǔ）付（fù）款（kuǎn）、销售（shòu）与收（shōu）款、存货管理、对外投（tóu）资、工程项目、固定资产、筹资、成本费用、担保（bǎo）、合同、对子公司控制、财务报（bào）告编制、信息披露、预算管（guǎn）理、人力资源、计算机（jī）信息（xī）系统等多方（fāng）面落实控制措施，提（tí）供基于ERP的控制手段和（hé）完整解决（jué）方案。
提供《内（nèi）部审计（jì）》系统，着重强调《萨班斯法案》中关于（yú）企业的信（xìn）息（xī）技术（shù）策略和企业内控活动的（de）操作流程都明（míng）白地定义（yì）并保存相（xiàng）关记录（lù）而后才（cái）能实施的基本准则，支持记录和查询多种关键单据、档（dàng）案的主要变（biàn）化过程（chéng），以（yǐ）及各类系（xì）统操作、权限变化、账（zhàng）号管（guǎn）理等（děng）重要（yào）事件。
        通过（guò）本系（xì）统，对于上市公司，企（qǐ）业内部审计人员（yuán）可以对公司各（gè）种关键数据进行审计追（zhuī）溯（sù）、对本（běn）公（gōng）司（sī）内部控制（zhì）的有效性进（jìn）行自（zì）我（wǒ）评（píng）价，披露年度自（zì）我评价报告；也有（yǒu）助（zhù）于外聘（pìn）中（zhōng）介（jiè）机（jī）构对公（gōng）司内部控制（zhì）的（de）有效性进行审计。对（duì）于非（fēi）上市的成长（zhǎng）型企业，企业管理者（zhě）也（yě）可以及时了解（jiě）内（nèi）部状况，追（zhuī）溯业务处理历史、查找问题的（de）原因、明确责任，是日常经营（yíng）活动有效内部控（kòng）制工具。

产品（pǐn）特性：

       系统（tǒng）管理权限（xiàn）分离：加强系统管理（lǐ）级（jí）别操（cāo）作（zuò）的（de）风险控（kòng）制，提供安全管理（lǐ）员，负责安全策略等功能的（de）使用

       操作日（rì）志启用控制：企业（yè）可以（yǐ）根据自身（shēn）内控实际情况的（de）需要，设置业务处（chù）理追（zhuī）溯的（de）内容和范围。
       不相（xiàng）容（róng）岗位（wèi）控制：支持设置不相容（róng）权限规（guī）则，系（xì）统将检查（chá）是否违背（bèi）了（le）这些规则，并（bìng）在授（shòu）权和和业（yè）务（wù）操作时根据规则设置进行提示或控制。同时也（yě）支持事后（hòu）对（duì）不合规（guī）授权和（hé）不合（hé）规（guī）业务处（chù）理的审（shěn）查。
       系统安全：提（tí）供系统安全策略（luè）变更历（lì）史记录、账套数（shù）据（jù）操作历史记录，以及清（qīng）退（tuì）站点日（rì）志、功能操作日审（shěn）计查（chá）询。
       账号安全：提供系（xì）统（tǒng）内各操作员账（zhàng）号信息的变化历（lì）史（shǐ）；用户登（dēng）录口令认（rèn）证失败的事件记录；非在职人员账号检查（chá）。
       授权（quán）审查：提供（gòng）系统内各账号的权限变化的轨迹；支持查询操（cāo）作员的权限（xiàn）与对应人员的（de）岗位、任职等（děng）情（qíng）况，用以审查系统中用户的权限与职责是否相符。
       业务参（cān）数变更查询：可追溯账套内（nèi）各个业务（wù）系统的参数（shù）设置变化轨（guǐ）迹（jì）。以便审查（chá）业务系统的业务流程、业务模（mó）式、控制（zhì）方式（shì）等情况（kuàng），从而确认（rèn）系统的运（yùn）行（háng）是否（fǒu）始终满足公（gōng）司对业务的控制要（yào）求。
       数据（jù）操作汇总（zǒng）分析（xī）：提供登录账（zhàng）套内关键档案和各（gè）个（gè）业务系（xì）统的关键单据的重要操作的历史情况。
       业（yè）务处（chù）理追溯：按（àn）照（zhào）业务（wù）对象（即档（dàng）案/单据）分别展示，有针对性地快速（sù）查询某（mǒu）种（zhǒng）业务操（cāo）作日志。包括修改、删除、变更、审（shěn）核等关键操作点（diǎn）。
       操（cāo）作时效性（xìng）审（shěn）查（chá）：提供登录账套（tào）多个业务系统重要单据（jù）的时效性审查（chá）报表，通过本（běn）报表查看相应系统中重要单（dān）据的（de）制单、修改、审核操作是否（fǒu）在正常时间点执行，并（bìng）可按正常、提前、滞（zhì）后情况进行分类统计，以便审查各业务（wù）处理的时效性。
         业务（wù）处（chù）理时效性审查（chá）：包括（kuò）采购业（yè）务、销售业务、生产业（yè）务的处（chù）理时效性审计查询（xún）。
系统管理权限分离：加强系（xì）统管理级别操作的风险控制（zhì），提供安（ān）全管理（lǐ）员，负责安全策略等功（gōng）能的使用。

   如需了（le）解具体内容：

                                      联系电话：（0553）5965165、5965135（800）

                                      传真号码：（0553）5965165-806

                                      公司地址（zhǐ）：芜湖（hú）经济开发（fā）区银湖（hú）北路38-3号科创（chuàng）中心D503-507室